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 2016年度省级部门预算公开格式及说明

附件1-1:部门预算公开表式(2).xls
附件1-2

2016年度省级部门预算公开格式及说明

一、部门概况

(一)主要职能。

(一)贯彻落实党中央关于中共党史工作的方针、指示;承担中央和省委党史工作部门下达的设计全党或全省重要党史资料以及各个时期党史专题的征集、编纂、研究、宣传;参与全国性或相关区域范围内重要党史时间、活动、重要党史人物的资料收集、考定、专题协作、调研和学术交流;为编著全国和全省党的历史正本、资料丛书、人物传记等提供准确的第一手资料。

(二)规划、部署全市党史工作。组织实施对本地区新民主主义革命时期以及社会主义时期党史资料的征集、挖掘、整理、研究、宣传。在立准、立好党史资料的基础上,分阶段组织编纂和出版中共扬州地方史。

(三)利用丰富的地方革命史料资料,编纂出版各类地方性党史书籍,为开展爱国主义、集体主义和社会主义教育提供教材,加强社会主义精神文明建设,发挥“存史”、“资政”、“育人”的社会功能。

(四)举办或协办有关党史重要纪念活动,运用党史资料和研究成果,面向社会开展宣传教育;负责重要革命历史遗址、遗迹的调查、认定、预审,参与革命纪念设施的规划、建设、管理、利用工作;对重要党史资料、党史人物公开宣传、评价,协助党委在史实上把关,搞好归口管理。

(五)指导和协调县(市、区)党史征编、研究、宣传、教育业务工作,培训党史部门业务骨干,开展学术交流与要他,评审党科研成果,管理和指导市中共党史学会、新四军研究会的工作。

(六)以史实为依据,协助有关部门解决历史积案和遗留问题;整理、收藏、管理好党史文字、图表、音像资料,向社会提供史情服务;协助市委接待来扬重访寻踪的老领导、老同志,开展联谊活动,拓宽史料来源渠道,促进地方经济发展。

(七)承担市委布置的有关人物,完成上级党史部门安排的工作事项。

(二)2016年度部门主要工作任务及目标。

1. 继续征编《地方党史三卷本》相关资料

2. 编撰《扬州市委党代会文件汇编》

3. 编撰《雨花台烈士传》

4. 着手《中共扬州组织史》编撰工作起动

5. 《扬州党史工作十三五规划》拟制

(三)部门机构设置和所属单位情况。

分为五个科室:正主任1人; 副主任3人;一处:2人;二处:1人;三处:3宣教处:1

1. 人员情况,包括当年变动情况及原因

中共扬州市委党史办公室工作人数共13人。

分为五个科室:正主任:王振宗,

              副主任:单杰华、黄文明、冯雅勤

一处:李颖高忠林

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

二、2016年度部门预算表

(一)**部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据部门预算批复填列。

1.收入预算

(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。

(4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2.支出预算

(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。

③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

(二)**部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

(三)**部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

(四)**部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

(五)**部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(六)**部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(七)**部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(八)**部门一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

(九)**部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(十)**部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(十一)**部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

(十二)**部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

三、2016年度部门预算安排情况说明

说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,要结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析,以体现公开信息内容的连续性、可比性。

2016年部门预算收支

1、收预算

当年收入预算353.16万元,具体为:

财政补助353.16万元;预算管理非税收入0万元;专户管理非税收0万元;其他收入0万元。

2、支出预算

当年安排支出预算353.16万元。具体为:

按功能科目分类:一般公共服务(科目名称,类级)支出323.44万元,主要用于行政运行教育支出2万元;住房保障支出27.72万元,主要用于住房公积金及提租补贴;按支出用途分类:基本支出248.74万元,主要是工资福利支出130.45万元,商品和服务支出21万元,对个人和家庭补助支出97.29万元;项目支出74.42万元,主要用于商品和服务支出74.42万元单位预留机动费30万元.

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